福建永安蝴蝶谷文化產(chǎn)業(yè)娛樂綜合體建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1.1 項(xiàng)目總體描述

中國福建永安蝴蝶谷文化產(chǎn)業(yè)娛樂綜合體建設(shè)項(xiàng)目前期工作由深圳市中金普華管理咨詢有限公司負(fù)責(zé)，以永安市特有的生態(tài)環(huán)境、旅游資源等要素為基礎(chǔ)，將兒童樂園、演藝、文化、創(chuàng)意、景觀、休閑、娛樂等要素進(jìn)行有機(jī)融合，打造了融水上樂園、實(shí)景演出、特色主題酒店、竹林溫泉、展覽館、學(xué)校、空中走廊餐廳、空中花海等功能于一體的宜游、宜娛、宜居、宜學(xué)、宜商、宜行文化娛樂綜合體項(xiàng)目。

1.2項(xiàng)目經(jīng)營理念

項(xiàng)目堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以創(chuàng)新為動(dòng)力，以品牌經(jīng)營為核心，將項(xiàng)目打造成為內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)先、技術(shù)領(lǐng)先、管理領(lǐng)先、規(guī)模領(lǐng)先、效益領(lǐng)先，具有較強(qiáng)市場競爭力、可持續(xù)發(fā)展的最專業(yè)的文化產(chǎn)業(yè)娛樂綜合體。

(1)以市場為導(dǎo)向：堅(jiān)持以市場需求為出發(fā)點(diǎn)，發(fā)揮項(xiàng)目內(nèi)容、團(tuán)隊(duì)、服務(wù)、技術(shù)、創(chuàng)新優(yōu)勢，大力拓展國內(nèi)、國際市場，不斷提高市場占有率與用戶數(shù)量。

(2)以品牌經(jīng)營為核心：堅(jiān)持品牌經(jīng)營，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，培育項(xiàng)目文化，塑造具有較強(qiáng)競爭力的知名品牌。

1.3 中國旅游市場發(fā)展概況

改革開放以來，中國旅游業(yè)經(jīng)歷了起步、成長、拓展和綜合發(fā)展四個(gè)階段，我國實(shí)現(xiàn)了從旅游短缺型國家到旅游大國的歷史性跨越， 奠定了以國民大眾旅游消費(fèi)為主體、國內(nèi)與國際旅游協(xié)調(diào)發(fā)展的市場格局。根據(jù)《“十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，旅游業(yè)全面融入國家戰(zhàn)略體系，成為國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，2015 年旅游業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)度達(dá)到10.8%; 國內(nèi)旅游、入境旅游、出境旅游全面繁榮發(fā)展，中國成為世界最大的國內(nèi)旅游市場、世界第一大國際旅游消費(fèi)國，世界第四大旅游目的地國家。

從旅游收入和游客接待量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《2016 年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2016 年全年國內(nèi)游客達(dá)到44億人次，比上年增長11.2%，國內(nèi)旅游收入39,390億元，增長15.2%;入境游客13,844萬人次，增長3.5%。國際旅游收入1,200億美元，增長5.6%;國內(nèi)居民出境13,513萬人次，增長5.7%。隨著全面建成小康社會(huì)持續(xù)推進(jìn)，旅游已經(jīng)成為人民群眾日常生活的重要組成部分，我國旅游業(yè)進(jìn)入大眾旅游時(shí)代。

目錄 1
前言 5
第一章 執(zhí)行摘要 8
1.1 項(xiàng)目總體描述 8
1.2 項(xiàng)目執(zhí)行步驟 9
1.3 項(xiàng)目投資亮點(diǎn) 9
1.3.1 項(xiàng)目理念領(lǐng)先 9
1.3.2 項(xiàng)目產(chǎn)品內(nèi)容創(chuàng)新 12
1.3.3 獨(dú)具特色的文化IP 12
1.3.4 商業(yè)模式的創(chuàng)新 13
1.4 項(xiàng)目核心價(jià)值 13
1.5 項(xiàng)目投資回報(bào) 14
第二章 項(xiàng)目介紹 16
2.1 項(xiàng)目名稱 16
2.2 項(xiàng)目地點(diǎn) 16
2.3 項(xiàng)目融資規(guī)模 16
2.4 項(xiàng)目承辦單位 19
2.5 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)核心成員簡介 20
2.6 項(xiàng)目經(jīng)營理念 22
2.7 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 22
第三章 行業(yè)與市場分析 24
3.1 中國旅游業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析 24
3.1.1 全球旅游業(yè)發(fā)展概況 24
3.1.2 世界旅游業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和趨勢 24
3.1.3 中國旅游市場發(fā)展概況 25
3.1.4 行業(yè)發(fā)展趨勢分析 27
3.2 對(duì)標(biāo)企業(yè)市場情況 29
3.2.1 常州恐龍園 29
3.2.2 北京歡樂谷 30
3.2.3 三亞宋城千古情 31
3.2.4 武漢瑪雅海灘水公園 32
3.2.5 蕪湖方特水上樂園 33
3.2.6 廣州長隆水上樂園 34
3.3 項(xiàng)目未來市場預(yù)測分析 35
3.3.1 游樂項(xiàng)目未來市場預(yù)估分析 35
3.3.2 項(xiàng)目物業(yè)市場預(yù)估分析 36
3.3.3 未來花園住宅市場預(yù)估分析 37
第四章 項(xiàng)目區(qū)域功能介紹 38
4.1 休閑游樂區(qū)功能介紹 38
4.2 主題演藝區(qū)功能介紹 39
4.3 藝術(shù)聚落區(qū)功能介紹 41
4.4 特色餐飲區(qū)功能介紹 43
4.5 未來花園住宅功能介紹 45
4.6 后勤區(qū)功能介紹 46
第五章 項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)總體思路 48
5.1 建設(shè)目標(biāo)、思路、策略及依據(jù) 48
5.1.1 永安天之驕陽蝴蝶谷建設(shè)目標(biāo) 48
5.1.2 永安天之驕陽蝴蝶谷建設(shè)思路 48
5.1.3 永安天之驕陽蝴蝶谷建設(shè)策略 48
5.2 永安天之驕陽蝴蝶谷功能定位 48
5.3 永安天之驕陽蝴蝶谷配套基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃 49
5.3.1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工及安裝規(guī)范 49
5.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施基本布局 50
5.3.3 永安天之驕陽蝴蝶谷道路交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃 50
5.3.4 永安天之驕陽蝴蝶谷電力設(shè)施規(guī)劃 51
5.3.5 永安天之驕陽蝴蝶谷通信工程規(guī)劃 52
5.3.6 給排水工程 53
第六章 項(xiàng)目投資估算 55
6.1 投資估算范圍依據(jù) 55
6.1.1 投資估算范圍 55
6.1.2 投資估算參考范圍 55
6.2 總投資估算 55
6.2.1 休閑游樂區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 55
6.2.2 主題演藝區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 55
6.2.3 藝術(shù)聚落區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 56
6.2.4 特色餐飲區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 56
6.2.5 未來花園住宅固定資產(chǎn)投資估算 56
6.2.6 后勤區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 56
6.2.7 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資匯總 56
6.2.8 項(xiàng)目總投資核算 57
6.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 57
第七章 財(cái)務(wù)核算 59
7.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 59
7.2 編制依據(jù) 60
7.3 收入測算 60
7.3.1 娛樂項(xiàng)目收入 60
7.3.2 物業(yè)收入 60
7.3.3 售樓收入 61
7.3.4 項(xiàng)目十年期收入合計(jì) 61
7.4 銷售稅金及附加 61
7.5 成本核算 61
7.5.1 項(xiàng)目外購原料以及動(dòng)力 61
7.5.2 項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊與無形資產(chǎn)攤銷 62
7.5.3 項(xiàng)目人員工資福利 62
7.5.4 項(xiàng)目修理費(fèi) 62
7.5.5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用 62
7.5.6 項(xiàng)目管理費(fèi)用 62
7.5.7 項(xiàng)目銷售費(fèi)用 63
7.5.8 項(xiàng)目成本總計(jì) 63
7.6 利潤核算 63
7.7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 63
7.7.1 盈利能力分析 63
7.7.2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 65
7.7.3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 65
7.7.4 項(xiàng)目投資回收期Pt 65
7.7.5 總投資收益率（ROI） 66
7.8 財(cái)務(wù)生存能力分析 66
7.9 不確定性分析 66
7.9.1 盈虧平衡點(diǎn)分析 66
7.9.2 敏感性分析 67
7.10 評(píng)價(jià)結(jié)論 68
第八章 項(xiàng)目效益分析與資金退出 69
8.1 投資者雙方貢獻(xiàn) 69
8.2 資金退出方案 69
8.2.1 資金進(jìn)入、退出方式 69
8.2.2 退出方式可行性 70
8.3 投資退出方案 70
8.3.1 股改上市 70
8.3.2 兼并收購 70
8.3.3 資本重組 70
第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 72
9.1 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 72
9.2 市場風(fēng)險(xiǎn) 72
9.3 其他風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 73
9.4 其他防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 73
第十章 結(jié)論與建議 75
10.1 結(jié)論 75
10.2建議 75